送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-11-24 08:34

你好,你开出去的还是别人开给你的?

小绵羊 追问

2023-11-24 08:37

别人开给我的,我们和他们的服务终止了。可是我之前收到了发票已经被我先做账,抵扣了。然后现在对方已经开取了红字发票过来给我,我这边要怎么做账

郭老师 解答

2023-11-24 08:38

如果是单位费用的,借银行存款,
借管理费用,负数
贷应交税费应交增值税进项转出

小绵羊 追问

2023-11-24 08:42

好的,谢谢老师

小绵羊 追问

2023-11-24 08:43

老师,还有就是月末我们这个要申报给税局吗

郭老师 解答

2023-11-24 08:44

需要的,你需要附表二二十行里面。

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