年末：应交税费-应交增值税；总账科目借方余额：30013元应交税费-应交增值税-进项税额借方余额；35970.26 应交税费-应交增值税-销项税额贷方余额；5956.92 应交税费-待认证进项税额借方余额；1528.31请问这个要做怎样的结转；结转分录怎样做，请赐教!

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-02-28 18:09

结转时，借；应交税费-应交增值税-销项税；5956.92，应交税费-应交增值税-转出未交增值税；30013.34，贷：应交税费-应交增值税-进项税额；35970.26。同时，借；应交税费-未交增值税；30013.34，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税；30013.34。

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