第一个：利润分配是-80万一月份本年利润-5.6万二月份5.8万一月份没有计提所得税二月份利润是正数了需要计提所得税吗第二个：固定资产净值和净残值一样了不再计提折旧了是吧就这样放着固定资产处置时再处理净残值是吧谢谢老师！

王小墨老师

职称： ,中级会计师

2018-03-01 10:40

学员你好第一个问题二月份盈利5.8万，但是你的未分配利润是负数，这个-80是最近5年的就可以税前弥补，你二月的盈利还不够弥补80加5.6万，就不需要缴纳所得税，也就不用计提；第二个问题就按照你讲的做就行了，没问题。

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

在线提问累计解决 257个问题