如果预付账款就用价税合计金额，那贷方：其他应收款-法人的金额就大于价税合计金额了就是这张专票。是房租赁费的，我们租入房子开店的租金，价税合计149207就是发票上的价税合计金额老师我现在要做租赁费入账和摊销的分录怎么做金额才对的上

如果预付账款就用价税合计金额，那贷方：其他应收款-法人的金额就大于价税合计金额了就是这张专票。是房租赁费的，我们租入房子开店的租金，价税合计149207就是发票上的价税合计金额老师我现在要做租赁费入账和摊销的分录怎么做金额才对的上

答： 您这种发票也不是租赁费发票啊？

老师，请教下，我们公司的房租费发票是租金加上税费的金额的税费多开了，开回来的金额比我们之前预计的金额少了，那么我们的租赁费代开的发票就多开了，如果合同上的金额和需要报销的金额有差异，会有问题吗？如果重改合同上的支付金额可以吗？（原合同上的金额和代开发票金额一样，但报销的金额就要少报）

答： 您好，这种情况需要合同和发票金额保持一致

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

房屋租赁费7月份付的，价税合计金额是36000，我7月份做账的话，摊销了是按36000摊销了，还是按着金额34285.71摊销啊

答： 这个是有租赁合同，就是说按权责发生制原则，进行摊销费用，按月摊销处理。