科目余额表上的利润分配在借方，金蝶软件里不能录入利润分配的数，那么我的数据是录在未分配利润中吗？未分配利润的方向是贷方，我是在未分配利润中录个负数吗？

留恋花开 追问

2018-03-02 18:05

请问下老师，就是我科目余额表里有的科目期末余额借贷方都没有数据，都是平的，那我是不是不需要录入这些科目和数据了？

邹老师 解答

2018-03-02 18:06

你好，是的，因为是平的，没有余额就不需要录入的

留恋花开 追问

2018-03-02 18:37

老师，我这样就可以了吧，就可以启用账套开始建账了吧

邹老师 解答

2018-03-02 19:23

你好，如果这些科目金额录入是正确的，就可以启用帐套的

留恋花开 追问

2018-03-03 12:04

老师我建的是2018年1月的，录2018年1月的期初数据就是录科目余额表里2017年12月的期末余额是吗？

邹老师 解答

2018-03-03 13:09

你好，是17年12月份明细科目的期末余额

留恋花开 追问

2018-03-03 16:47

老师，科目余额表不也可以吗？根据科目余额表也是可以录的吧

邹老师 解答

2018-03-03 18:29

你好，科目余额表只有某个科目的总的余额，没有具体明细的，是不可以的

留恋花开 追问

2018-03-03 19:58

老师，科目余额表里有具体明细啊，比如其他应付款这个一级科目下面就有二级科目的金额啊

邹老师 解答

2018-03-03 22:07

你好，如果你是到做末级明细的科目余额也是可以的 
如果是一级科目的科目余额表，这样的科目余额表是无法建账作为每个科目期初数的