我公司购货的进项发票已跨月、已抵扣，也装订了凭证，供应商发现开票有错误要求我公司退回已认证抵扣的、已装订的发票，我公司应该怎样超做才正确？

我公司购货的进项发票已跨月、已抵扣，也装订了凭证，供应商发现开票有错误要求我公司退回已认证抵扣的、已装订的发票，我公司应该怎样超做才正确？

答： 您好！你复制后退回给她，实际上正确的做法是对方开红字发票，然后把红字发票也给你。

老师，供应商发票给数量给我们开多了，进项已抵扣，我们申请了发票红字信息表，对方已经开完了负数，我收到这张发票后摘要怎么写啊？

答： 你好，摘要的话就可以写。冲销供应商多开发票金额

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

用公户给供应商打款，发票也给开了，这个月不认证抵扣这张进项，怎么入账啊

答： 借；原材料等科目 应交税费（待抵扣进项税额） 贷；银行存款等科目