我公司收到一张转账支付给客户的差价收据，如何做账务处理,不是供应商,是客户,我公司是销售方,就收到一张盖有客户那边财务专用章的收据，收据上写了收到我公司支付差价

我公司收到一张转账支付给客户的差价收据，如何做账务处理,不是供应商,是客户,我公司是销售方,就收到一张盖有客户那边财务专用章的收据，收据上写了收到我公司支付差价

答： 是平销返利业务还是其他经济业务，麻烦说的具体一些，才好帮您解答

收到支票，要转供应商，要怎样做账务处理

答： 举例 借：银行存款 贷：预收账款--A 转供应商 借：预付账款--B 贷：银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商如果不给开票的话，应该怎么做账务处理

答： 您好，不开发票做无票购入