送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-12-11 15:33

你好,借其他应付款,贷应收账款。

有个性的绿草 追问

2023-12-11 15:34

上个月收到的开模费,做成了货款,怎么给转回去

宋生老师 解答

2023-12-11 15:34

你好其实这个写货款没关系的。这个提供服务。

有个性的绿草 追问

2023-12-11 15:34

开模费需要退回去

宋生老师 解答

2023-12-11 15:35

你好那你直接退回去就好了,哪里收到的就从哪里退。

有个性的绿草 追问

2023-12-11 15:36

调整的分录可以写,借:应收账款  贷其他应付款-开模费  吗?

宋生老师 解答

2023-12-11 15:37

你好,你当时收到的时候怎么做的分录就做相反的分录。

有个性的绿草 追问

2023-12-11 15:41

收到款的时候写的是借:银行存款  贷:应收账款,那实际上不是货款,是开模费,需要调整到其他应付款-开模费这个科目上去,我想问这个调整的会计分录怎么写

宋生老师 解答

2023-12-11 15:41

你好你现在借应收账款贷,其他应付款就可以了。

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