老师您好，我公司为展览服务公司，协助需要参展的展商与主办协调进入主场参展，参展商参展期间的所有费用我公司支付，展商的人员差旅（酒店住宿、机票，、餐）也都是我公司支付，取得相应的发票，哪些是可以计入主营业务成本的，哪些是可以计入销售费用呢？请老师帮助解答，谢谢老师

加油 追问

2018-03-07 12:00

也就是说，我方为参展商支付的差旅（机票、打车、酒店住宿及餐饮、展会搭建、材料、制作、会议及会务费，场租费、现场用品、物资、茶歇）这些都在记账凭证时都可入“主营业务成本科目”，我公司的员工去现场的差旅费计入管理费用，这样对吗

邹老师 解答

2018-03-07 12:02

你好，是的，是这个意思