您好，我们是物业公司，是酬金制的，也就是说年底有结余，结余部分给甲方，我们的甲方也是业主之一也需要付物业费 那比方说，我们开具的物业费缴费单是200万，结余150万 理论上是甲方把200万给我们，然后我们把结余150万打给他们 但是现在甲方说太麻烦了，我把差额打给你，也就是说只打50万给我们，50万部分给她们开票 那我们做账怎么做，因为没打给我们的200万部分我们已经做了暂估，也就是说我前期做了200万的应收暂估，现在他们最终打给我们50万 那我是把前期全部的200万红冲，然后做50万的应收款开票么？

小丁 追问

2023-12-14 12:18

150每月成本

就是红冲前面暂估的200，然后开50万的发票是吧

小丁 追问

2023-12-14 12:36

150是结余，不用产生成本

就是红冲前面暂估的200，然后开50万的发票是吧

bamboo老师 解答

2023-12-14 12:55

150每月成本
就是红冲前面暂估的200，然后开50万的发票
是的