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朴老师

职称： 会计师

2023-12-15 12:18

1、借：以前年度损益调整---增值税、城建税、教育费附加
贷：
应缴税费—增值税附加税




借：利润分配---未分配利润
贷：以前年度损益调整

徐镱镕 追问

2023-12-15 12:23

企业所得税怎么做分录了

朴老师 解答

2023-12-15 12:28

和上面的分录是一样的哦

徐镱镕 追问

2023-12-15 12:32

增值税-进项税额转出了，怎么做分录了

朴老师 解答

2023-12-15 12:36

借利润分配未分配利润
贷进项转出

徐镱镕 追问

2023-12-15 13:02

请问当年进项税转出，补缴当年的增值税，城建税，教育费附加，怎么分录了

朴老师 解答

2023-12-15 13:10

借利润分配未分配利润
贷应交税费增值税附加税

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你好 企业所得税=利润总额*所得税税率 工资薪金个人所得税=（工资-5000-专项扣除）*税率-速算扣除数 印花税就需要看是什么税目了，比如购销合同印花税按合同金额万分之3，财产租赁合同按租金千分之1计算
2019-01-29 09:11:08
你好，属于文化体育行业 是这些税种
2018-03-08 21:57:14
企业所得税计提做借所得税费用 贷应交税费 ，增值税没有计提，附加税做借税金及附加 贷应交税费
2019-04-16 16:55:07
你好，不是
2016-12-05 15:07:46
借；应交税费——增值税 企业所得税 教育费附加，地方教育附加 城建税 贷；银行存款
2018-01-25 20:36:40
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