2月对账，去年6月挂账的应收，有300多块钱费用需要冲销，跨年冲的话，怎么做分录

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2018-03-08 15:15

你好！你去年做的分录是怎么做的额

差不多先生追问

2018-03-08 15:29

借：销售费用贷应付

差不多先生追问

2018-03-08 15:30

跨年不是得用以前年度损益调整科目，有必要吗

宋生老师解答

2018-03-08 15:33

您好！如果金额不大，可以不用没关系的

差不多先生追问

2018-03-08 15:37

那就直接红字冲这笔分录？

宋生老师解答

2018-03-08 15:38

你好！是的。直接冲减就好了

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