送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2018-03-09 13:49

康佳管理咨询公司在填写 增值税主表时,税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 为什么填在应税服务一栏,而不是填在应税货物及劳务一栏

答疑陈园老师 解答

2018-03-09 13:35

你有税控盘么?可以用税控盘在开票软件上查询。

慧宣 追问

2018-03-09 13:53

我是在实操课程上学习的,康佳管理咨询公司,给了发票汇总表,是把普票实际销售金额加上实际税额加上国税局代开的销项专票销售金额加上税额吗?如果是代理记账公司报税,含税收入从哪得到呢?

答疑陈园老师 解答

2018-03-09 14:31

这个公司是服务型的公司,所以填在应税服务栏。发票汇总表是实际的加上代开的。代理公司记账,也需要跟公司沟通,取得发票存根记账的。

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相关问题讨论
一般都是不含增值税金额
2018-07-10 17:39:29
你好,建议你咨询你税务局还能改不,都这么多年了
2018-12-06 14:52:02
你好 按交的增值税价税分离来确认收入
2018-12-06 14:57:41
工会经费是按计提的应付职工薪酬--工资为基数计提的。
2019-01-08 15:12:34
你好!按照主营业务收入不含税。
2018-07-10 14:44:00
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