送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-12-19 18:38

同学,你好

开具红字发票了吗?

a 追问

2023-12-19 18:45

您好,老师

a 追问

2023-12-19 18:45

还没处理

a 追问

2023-12-19 18:45

现在公司要退货

a 追问

2023-12-19 18:46

要走哪些流程呢?

小菲老师 解答

2023-12-19 19:03

同学,你好
对方开具红字发票,你做负数分录,做进项税额转出

a 追问

2023-12-19 19:12

如果做了进项税额转出可以用今年12月的进项票抵吗?

a 追问

2023-12-19 19:12

还是说直接补税呀

小菲老师 解答

2023-12-19 19:13

同学,你好
可以用12月的进项来抵扣

a 追问

2023-12-19 20:40

好的,谢谢老师

小菲老师 解答

2023-12-19 20:53

不客气,祝工作顺利

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...