你好，我司因单价问题收多货款，货款在9、10月份中扣除了（7、8份发票的）10月份开出红字发票，冲减，9月份我司开出3份发票，有2份发票财务红冲了，对方认为我司多次冲红？9月份这2份发票没有收到货款，是谁的操作有问题？

你好，我司因单价问题收多货款，货款在9、10月份中扣除了（7、8份发票的）10月份开出红字发票，冲减，9月份我司开出3份发票，有2份发票财务红冲了，对方认为我司多次冲红？9月份这2份发票没有收到货款，是谁的操作有问题？

答： 你九月份开了负数发票两份，这是人家收到货了，没有支付货款，你单位红冲吗？如果是的话，你单位的责任。

企业取得红字发票，我是开票方，怎么看是否进行税前扣除？

答： 您好，你是开票方，那你是销售方？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

开了张红字发票，怎样财务处理？

答： 已经认证的发票正常处理，通知单给开票单位，开出红票后把发票给你，你再冲减。 认证的发票可以抵扣，拿到红票后再冲回即可