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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-03-14 10:57

你好，可以入账，但是属于以前年度的费用，汇算清缴时不能扣除

zmj 追问

2018-03-14 10:58

那我怎么做分录？

吴月柳 解答

2018-03-14 11:09

借：以前年度损益调整  贷：现金，借：利润分配-未分配利润  贷：以前年度损益调整

zmj 追问

2018-03-14 11:16

对本月期末利润有影响吗？ 
那2017年汇算清缴的时候怎么做?2018年呢？

吴月柳 解答

2018-03-14 11:35

对本月利润没有影响，如果按我这分录来做对汇算清缴就没有影响了，入当月期间费用才会影响的

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相关问题讨论
你好，可以入账，但是属于以前年度的费用，汇算清缴时不能扣除
2018-03-14 10:57:05
借管理费用，福利费 贷应付职工薪酬，福利费 借应付职工薪酬，福利费 贷银行存款。
2022-03-03 08:19:08
您好，分录为 借：管理费用等--福利费 贷：应付职工薪酬--福利费 借：应付职工薪酬--福利费 贷：库存现金等
2020-06-28 14:49:51
您好 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款
2021-05-29 22:44:14
包干制的费用，不需要取得发票的。
2017-02-09 12:33:05
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