老师我更正了申报表 然后补交了税是不是我还需要做个增值税结转和计提的分录

我只爱学习 追问

2024-01-04 10:24

老师比如我之前做的是红字借方-84000 现在-85000 我怎么修改了

宋生老师 解答

2024-01-04 10:26

你好，你是什么科目？你之前做的是什么愤怒？

我只爱学习 追问

2024-01-04 10:26

做的营业成本-84000的贷应交税金-84000

宋生老师 解答

2024-01-04 10:29

你好，这样说没办法做，你是什么原因要补税？或者说你是什么原因要更正申报表？

我只爱学习 追问

2024-01-04 10:30

就是差额纳税有个 计算错了

我只爱学习 追问

2024-01-04 10:32

我就做一个接营业成本-1000贷应交增值税-1000差额

宋生老师 解答

2024-01-04 10:34

你好，你做了这个就可以了，不用再做计提你这个相当于集体。

我只爱学习 追问

2024-01-04 10:37

那我就更正这个个凭证就可以 就不需要再做计提的分录了嘛

宋生老师 解答

2024-01-04 10:40

你好，是的，就是这样子。

我只爱学习 追问

2024-01-04 10:53

但是老师我自己分了科目的 应交税金销项一个应交税金-应交增值税我平时都是吧下月需要的交的销项税转到的应交税金-应交增值税是不是我还是需要做个结转

宋生老师 解答

2024-01-04 10:55

你好。其实现在对于销项，进项这些没有要求结转，但是很多人确实是会结转一下。感觉做平的才人才舒服似的。
这个你自己决定吧。