您好，我们公司在去年7月份的时候给别人过户了一辆公司名下的二手车，二手车市场开了一张发票，车价金额是650元，这张票没有给到财务，所以没有入账，今年11月税务局给打电话才知道有这么回事。现在想问一下，如何补做分录。（这辆车2014年购入，车价89525元，已提完折旧）

朴老师

职称：会计师

2024-01-04 11:17

1.确认二手车销售收入：将二手车销售收入确认为其他业务收入。
借：应收账款/银行存款 650
贷：其他业务收入 650
1.结转成本：将二手车的账面价值结转到其他业务成本。
借：其他业务成本 89525
贷：固定资产清理 89525
1.缴纳税款：根据税务局的要求，补缴相关税款。
借：应交税费
贷：银行存款

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