18年1月份的普票做到17年12月的账里面了，现在才发现，应该怎么处理？

黄对对 追问

2018-03-16 09:29

借：主营业务成本，贷：银行存款

邹老师 解答

2018-03-16 09:35

你好，先冲销 
借；银行存款  贷；以前年度损益调整 
然后再做 借；主营业务成本，贷：银行存款

黄对对 追问

2018-03-16 09:38

您的意思就是，把做错的部分先冲掉，然后再重新做账吗？那票据是应该放在12月呢，还是今年1月呢

邹老师 解答

2018-03-16 09:40

你好，是的 
票据放在1月份

黄对对 追问

2018-03-16 09:42

哦哦，好的呢~ 
还有个疑问，如果放在1月份，那12月份的凭证数据和原始凭证的金额就不一致了呀，这样不要紧吗

邹老师 解答

2018-03-16 09:52

你好，只是12月份的凭证没有了附件而已啊

黄对对 追问

2018-03-16 10:00

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2018-03-16 10:02

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！