有时在软件里查不明白供应商的账，查应付账款这个科目时，总是弄不明白是我们欠他们货款还是他们欠我们票？

有时在软件里查不明白供应商的账，查应付账款这个科目时，总是弄不明白是我们欠他们货款还是他们欠我们票？

答： 您好，这种情况下，建议做预付和应付处理，付款时，记入预付账款，来货后，记入应付账款处理，来了发票，再进行预付冲应付处理。

老师，我们欠供应商货钱，后来供应商向我们借钱，我们还欠他们钱，但是我们支付款项时直接扣了他们借款，没有开收据给他们，是不是要开收据给他们呢？

答： 你好，是的，需要开收据给对方，表明我们已收到对方的借款。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

之前都是先送货过来，我们挂应付账款和原材料两个科目，这一次是先给部分钱才供货，这个货商我们还欠他们款没结清…

答： 还是继续使用应付账款就可以，借应付账款 贷银行就可以