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老师，我公司电子税务局有17年到现在的房产税及土地使用税的滞纳金50万左右，和税务局协商分批缴纳，上半年缴纳了25万，还有25万挂在电子税务局，请问我12月份有利润，可不可以先计提借：营业外支出——滞纳金25万，贷应交税金—滞纳金25万。冲减利润？当然年度汇算清缴还要调增
鱼
于2024-01-07 17:16 发布 207次浏览
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廖君老师
职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-01-07 17:18
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精选问题
请问老师，二手奢侈品我们收回来鉴定完，保养好再加 问
你好，你是一般纳税人还是小规模？ 答
怎么看哪些报关单已退税，哪些没退税? 问
同学，你好 1.登陆电子税务局--【我要查询】--【出口退税信息查询】 2.点击【报关单信息查询】 3.选择【退税申报状态】、选择【离境日期】，即可查询出未申报退税的报关单 答
老师您好更正申报企业所得税申报，比如1季度有问题 问
您好，先更正前面的，后面的都要更正 答
问一下农产品自产自销的免税的普票我们可以抵吗 问
是的，可以计算抵扣9% 答
老师们请教一下，如果对方企业破产导致应收帐款无 问
您好，计入“营业外支出”，这是应收收不到，这个能税前扣除，就是对方破产或注销的证明 答
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鱼 追问
2024-01-07 17:20
廖君老师 解答
2024-01-07 17:23