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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-01-08 11:48

你好，拿到发票的时候是去把暂估的冲销，再按照发票做账就可以了，可以了

忽略 追问

2024-01-08 11:51

比如说我们这个月拿到发票，这个月把2023年做的暂估成本的发票红冲了重新做凭证？

东老师 解答

2024-01-08 11:51

冲销暂估的，再按照这个发票做账

忽略 追问

2024-01-08 11:54

比如说去年暂估成本50万，今年取得去年暂估成本发票40万，今年做2023年企业所得税汇算清缴时调增的是10万还是50万？

东老师 解答

2024-01-08 11:54

10万没有发票是纳税调整这10万

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你好，具体的是什么费用？
2021-05-17 09:38:21
你好，拿到发票的时候是去把暂估的冲销，再按照发票做账就可以了，可以了
2024-01-08 11:48:42
您好，2023年收到这个发票，把上年的分录原样红冲，再发票金额做一张凭证分录。 其实这个发票在汇缴前来了就不用纳税调增的。 2022年调增了，2023年汇缴时调减，A105000表26行这里调减
2023-09-21 14:09:43
您好 汇算清缴前取得发票的话 汇算清缴不需调整
2022-05-12 11:35:42
这个需要看你税局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
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