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2017年上年度计提附加税只计提实际缴纳的，没有计提减免部分和减免结转到营业外收入，那我延续用这种方法做完2017年账，2018年在按规范的做可以吗
菲童牛宝
于2018-03-19 09:40 发布 634次浏览
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张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-03-19 09:43
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2018年补缴2017年企业所得税款，实际缴纳，但2017年年末已经计提，小规模企业享受减免企业所的税优惠，我要怎么处理账目呢？计提的金额536.92 减免所得税额322.15 实际缴纳214.77
2018年附加税因为用应纳增值税计提所以多计提了，就多交了税款，第四季度可以抵减附加税，那没有抵减完的可以跨年抵减吗？多计提的部分账务处理需要做相反分录吗？
老师，减半征收的附加税我没有计提，也就没有计入营业外收入。因为减免部分计提到税金及附加，又计入到营业外收入，对利润没有影响，所以我就只按照实际要交的计提的，应该没有问题吧？
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