105万先是从A转到001公司 001公司再转到老板现金卡再从现金卡转到我们需要打款的商家，这个主管说两边都要挂往来怎么做账呢我们是B公司相当于钱是借的然后付给商家付给商家的款是属于预付我们要先打款给商家因为商家不垫款所以都是我们先打钱给他最后结算再根据实际款项结算我想请问这个105万怎么做账呢怎么同时挂往来

老王老师

职称： ,中级会计师

2018-03-24 15:28

您好，A公司做账时，借；预付账款-001公司，贷：银行存款，001公司做账时，收到款，借；银行存款，贷：预收账款-A公司。转给老板时，借：其他应收款-老板，贷；银行存款。

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