请问公司食堂领用材料，进项税额已经抵扣了，现在要做进项税额转出，请问要怎么做账啊

立峰老师

职称：注册会计师,税务师

2024-01-12 22:55

你好同学
借：管理费用贷应付职工薪酬
借：应付职工薪酬贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）

天天向上追问

2024-01-13 08:13

老师这个是集体吃的，我之前是借管理费用福利费贷原材料，进项税额全部抵扣了

天天向上追问

2024-01-13 08:13

请问现在可以把本来不能抵扣的进项税额计入管理费用福利费吗

立峰老师解答

2024-01-13 09:22

你好同学，可以。我上边的分录就是用来转的分录

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