老师，企业账簿销售收入比税局的增值税申报表收入多1分，找不到原因，怎么调账？

『37度』 追问

2024-01-15 13:01

具体分录怎么做

东老师 解答

2024-01-15 13:03

话应交税费 100.01 贷银行存款100 营业外收入0.01

『37度』 追问

2024-01-15 13:07

没明白，这怎么跟税费和银行存款扯上关系了

东老师 解答

2024-01-15 13:08

我的意思是差一分钱 缴税的时候调整一下就行

『37度』 追问

2024-01-15 13:24

我不在缴税的时候调整，在申报报表和报税前就要调整

东老师 解答

2024-01-15 13:32

您是一般还是小规模纳税人

『37度』 追问

2024-01-15 13:33

一般纳税人。

东老师 解答

2024-01-15 13:34

借主营业务收入0.01  贷营业外收入0.01就行了

『37度』 追问

2024-01-15 16:24

好的，但这样被税局查账看到不会有问题么？也没啥可依附单据

东老师 解答

2024-01-15 16:25

没事儿，金额这么小，没有影响呢