老师，请问公司小规模，12月开了一张18900的专票，税率1%。填增值税申报表的时候18712.87已经在表上了，请问是这样填的吗？

郭老师 解答

2024-01-15 16:12

不是，除了你这个专票销售额填写的正确，
其他的都不对
第一列第十栏的那个金额没有考虑
是开的普通发票销售货物的正确的。

爱学习的一一 追问

2024-01-15 16:19

老师，请问是这样填吗？左边的61941.74是处置公司使用过的货车，货款63800元，没有开发票。

郭老师 解答

2024-01-15 16:20

第十蓝第一列没有问题。

爱学习的一一 追问

2024-01-15 17:42

老师，请问明细表到底要不要填处置货车减免的1858.25？为什么我提问的有些老师说要填写啊？

郭老师 解答

2024-01-15 17:42

你都不需要交税了，这里还填写吗？你就按照他写的来试一试，你看一下能保存了吧

会出现负数的