麻烦老师指导一下填报增值税报表

邹 追问

2024-01-15 17:19

但是申报不起

郭老师 解答

2024-01-15 17:20

然后出现了什么提示的。

郭老师 解答

2024-01-15 17:20

主表的应纳税减征额填写了吗？

邹 追问

2024-01-15 17:21

主表“本期数\\\\服务、不动产和无形资产”列第19栏“本期免税额”应在第9栏“免税销售额”×征收率3%与第9栏“免税销售额”×征收率5%之间

郭老师 解答

2024-01-15 17:21

你好，截图你完整的申报表看一下。

邹 追问

2024-01-15 17:23

提示是这样的

郭老师 解答

2024-01-15 17:24

你好增值税截图看下

邹 追问

2024-01-15 17:24

是哪里出了问题呢

郭老师 解答

2024-01-15 17:25

你好，截图你的主表，它上面提示你19行填写的不对。

邹 追问

2024-01-15 17:29

要怎么填呢，我是填的最后一个表自动生成的

郭老师 解答

2024-01-15 17:29

你已经超过了30万，第一行和第三行填写不含税的销售额，第十行不要填写，然后免税的也不要填写，减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写

邹 追问

2024-01-15 17:38

都是这样填的呀
https://al3.acc5.com/9112655_65a4fcd481ff50.png

郭老师 解答

2024-01-15 17:38

19行，你这个填写的是什么的。

邹 追问

2024-01-15 17:46

免的2%的增值税

郭老师 解答

2024-01-15 17:47

你已经超过了30万，你怎么还有减免的2%？

郭老师 解答

2024-01-15 17:47

减免的2%在应纳税减征额里面填写

邹 追问

2024-01-15 17:48

是减按1%征收的就扣除2%

郭老师 解答

2024-01-15 17:49

减免的2%在应纳税减征额里面填写已读
2024-01-15 17:47

郭老师 解答

2024-01-15 17:49

就是已经在18行里面填写了，你再重复填写一次吗。

邹 追问

2024-01-15 17:51

应该是，那要怎么办，把19栏删除吗

郭老师 解答

2024-01-15 17:58

是的，对的，是这么做的