2月25日给黑龙江公司打款服务费11500元，到3.21日黑龙江公司来发票过来我司12000元，其中包含手续费500元佣金，请问两个月如何做分录，销售方是我司

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-03-22 13:39

借；应收账款 11500 贷；主营业务收入应交税费
借；银行存款贷；应收账款 11500
500是什么情况形成的佣金？

1363301426 追问

2018-03-22 13:41

服务费

邹老师解答

2018-03-22 13:42

你好，需要把500元作为主营业务收入核算，而且需要开具发票

1363301426 追问

2018-03-22 13:45

如果对方没有发票，怎么办

邹老师解答

2018-03-22 13:59

你好，你可以做无票收入申报的

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