送心意

朴老师

职称会计师

2024-01-19 13:58

同学你好
金额大吗

周娜9176729 追问

2024-01-19 14:00

老师好, 金额是4140元

周娜9176729 追问

2024-01-19 14:01

是会计做错了,本来是工资发放的金额,做成了缴纳社保的金额(社保未计提,直接是借:管理费用社保,贷银行支出)

朴老师 解答

2024-01-19 14:04

同学你好
原分录负数红冲然后再做正确的就可以
金额不大没事

周娜9176729 追问

2024-01-19 14:04

需要通过以前年度损益调整吗?

朴老师 解答

2024-01-19 14:06

同学你好
这个金额不大不用

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