我租赁费去年的,去年没有入账,d今年入账的,用以前年度损益补计提了去年11,12月的房屋租赁费的分摊,在汇算清缴里调了,这样去年的财务报表上的利润,和调了后的利润就对不上了怎么办?因为去的财务报表修改不了了

会笑的眼睛 追问

2018-03-23 16:39

老师你是说调这月的利润表，资产负债表吗？调哪个月的？

会笑的眼睛 追问

2018-03-23 16:40

去年的利润表，资产负债表早已结账上传了．不能修改了．上年的财务报表

王雁鸣老师 解答

2018-03-23 16:45

您好，在今年3月份或者您做以前年度损益调整凭证的月份，调整资产负债表的年初数，以及上年利润表。

会笑的眼睛 追问

2018-03-23 16:51

不会调，上年封账了，调不了．

王雁鸣老师 解答

2018-03-23 16:57

您好，调不了，就写个说明就行了。或者导到电子表格去处理也行的。

会笑的眼睛 追问

2018-03-23 16:58

上传给税务局了，不能修改的，上年的财务报表

会笑的眼睛 追问

2018-03-23 17:00

封账了不能进入财务软件里对已封账的凭证进行任何操作了．不是我们想象的随时可以修改．老师

王雁鸣老师 解答

2018-03-23 17:06

您好，那个不用修改了。