送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-01-22 11:17

你好!是无形资产一次摊销

2020拥抱更好的自己 追问

2024-01-22 11:21

之前是按照十年摊的,这次把余额全部摊了是吧

宋生老师 解答

2024-01-22 11:23

你好,可以的,可以一次摊销

2020拥抱更好的自己 追问

2024-01-22 13:45

老师 注销时资产处置损益明细表怎么填呢

2020拥抱更好的自己 追问

2024-01-22 13:48

资产负债表里面只有一个其他应付款三万多,未分配利润三万多,资产总额等于0

宋生老师 解答

2024-01-22 15:08

您好,你这个其他应付款是欠谁的?你把表格发来

2020拥抱更好的自己 追问

2024-01-22 15:29

法人的  老师

宋生老师 解答

2024-01-22 15:34

您好法人和股东的没事,在清算报告上写清楚就好了。未分配利润需要分配,缴税

2020拥抱更好的自己 追问

2024-01-22 16:02

然后出来是这个
这个是不是意思是要去银行弄

宋生老师 解答

2024-01-22 16:07

您好,这个跟银行没有关系。你可以问下当地12366,这个应该没有问题。

2020拥抱更好的自己 追问

2024-01-22 17:14

我问问税务局
12月的利润总额比9月的利润总额本年累计增加了,但是所得税费用不变,这样不对吧

宋生老师 解答

2024-01-22 17:15

您好,是的,这样不对的了

2020拥抱更好的自己 追问

2024-01-22 17:44

 好的,企业所得税汇算清缴应付职工薪酬数是计提的1-12月还是实缴的呢

宋生老师 解答

2024-01-22 17:50

你好!汇算前实际支付了,就按计提的

2020拥抱更好的自己 追问

2024-01-23 10:10

可是之前的会计都是2月发1月的,然后支付1月的时候,2月计提一月的,差了一个月

宋生老师 解答

2024-01-23 10:23

你好!这个只能看做是补充计提

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精选问题
  • 老师,劳务派遣公司的费用比例一般应该占多少

    您好,这个的话,总费用,大概是在60%左右的呢这个

  • 纯牛奶的税率是多少?

    你好,纯牛奶的增值税税率是13%。

  • 本月公司利润300万,企业所得税需要缴纳多少呢

    你好,你是小微企业的话就5%,一般企业是25%。

  • 老师,我们是做花卉的,然后我们开给我们的客户发票

    同学,你好 是的,可以的 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款

  • 一般财报里面,资产负债表里面未分配利润和利润表

    资产负债表中的未分配利润与利润表中的净利润存在以下勾稽关系: 期末未分配利润 = 期初未分配利润 %2B 本期净利润 - 提取的盈余公积、向股东分配的利润等。 具体来说: 期初未分配利润是上期期末结转下来的累计未分配利润数额,它反映了企业自成立以来的利润留存情况。 本期净利润是利润表中反映的企业在特定会计期间内的经营成果,即收入减去成本、费用、税金等后的净额。 在会计期间内,企业可能会根据相关规定提取盈余公积,向股东分配利润等,这些都会减少未分配利润的数额。 例如,某企业期初未分配利润为 100 万元,本期利润表中的净利润为 50 万元,假设本期提取盈余公积 5 万元,向股东分配利润 10 万元。则期末未分配利润 = 100%2B50-5-10=135 万元

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