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傻傻的百褶裙
于2024-01-22 15:17 发布 363次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2024-01-22 15:18
然后去填写固定资产加速折旧表就可以的,105080汇算清缴里面有。
傻傻的百褶裙 追问
2024-01-22 15:29
比如我100万的社保都是用于研发费用 我可以享受的是研发费用100的加计扣除 同时有也可享受100万的固定资产一次性扣除 我可以享受200万的企业所得是税前扣除?
郭老师 解答
2024-01-22 15:30
社保怎么能做固定资产?
说的设备嘛,设备的话,他做的是固定资产,按月折旧,你账上只能按月折旧养,他不可能一次抵扣120,你只能是税法上一次抵扣100。
2024-01-22 15:34
是两个正常叠加怎么用的问题:第一 我固定资产一次性加计100万 第二:设备是研发使用的 再加计100万 是这样用吗?
2024-01-22 15:36
你好,你研发看的是研发支出费用化,这个有发生100万,你加计扣除100%借固定资产贷银行放款,次月借研发支出费用化待累计折旧,这个第二个分录是按月来的,它不是一次,然后你去填写固定资产加速折旧表,抵扣100万。
2024-01-22 15:57
就算设备是专用研发 还是按照月折旧就金额计入“研发费用” 然后最后加计也按照归集的研发费用来加计扣除
是的,对的,是这么做的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2024-01-22 15:29
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2024-01-22 15:30
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2024-01-22 15:30
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郭老师 解答
2024-01-22 15:36
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2024-01-22 15:57
郭老师 解答
2024-01-22 15:57