请问老师 我新入职公司 发现23年研发费用 二级明细 分类不对， 我现在想重新编制研发费用辅助账，请问23年的账需要改吗？

活泼的荷花 追问

2024-01-28 09:44

老师 我也不想改账  但是汇算清缴报研发费用加计扣除时候  原来账上比如100万  但是我只能报70万 然后这样原来研发费用辅助账就没有办法用  我按什么思路 能不调整原来账务 还按70万申报 还能有一份研发辅助账呢  是原来研发辅助账 附一份调减明细啥的吗  我不知道怎么样去做

venus老师 解答

2024-01-28 09:45

你好你可以直接调表不调帐，如果后续需要你们提供资料，再提供

活泼的荷花 追问

2024-01-28 09:49

明白调表不调账 ，老师现在比如说23年账上 会计分录借研发费用-费用10万  我通过查找凭证发现其中6万是可以做研发费用-直接材料  然后汇算我按6万去申报研发费用加计扣除  我自己做个什么样表格 备用 以便以后需要 再提供呢

venus老师 解答

2024-01-28 10:42

具体是以税务局要求为准，如果税务局真的会有这方面风险提示，会按要求让你提供的

活泼的荷花 追问

2024-01-28 10:48

好的。谢谢老师 

venus老师 解答

2024-01-28 10:59

好的呢同学祝你生活愉快