老师，报销消防防水箱和电缆，总共328元，计入什么科目二级科目什么

静～sophia 追问

2024-01-30 10:49

老师，之前买的东西都计入维修费了，我还计入维修费可以吗，谢谢老师

郭老师 解答

2024-01-30 10:52

可以的，可以这么做的。

静～sophia 追问

2024-01-30 10:53

老师，日用品和日化用品，分别计入什么科目呢，二级什么呢谢谢老师

郭老师 解答

2024-01-30 10:54

好，就是个人消费的嘛。

静～sophia 追问

2024-01-30 10:55

老师，是走账，不知道谁消费的，是在电子税务局取得发票找到的，打印出来的

郭老师 解答

2024-01-30 10:56

借额管理费用、开办费、
贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬福利费，贷银行

不知道谁消费的，你们支付吗？

静～sophia 追问

2024-01-30 10:58

老师，是不支付，贷其他应付款-法人垫款，对吗

郭老师 解答

2024-01-30 10:59

你好，那你一直挂账吗？你不支付的话，最后转营业外收入的。

静～sophia 追问

2024-01-30 10:59

老师，为什么计入管理费用-开办费呢，

郭老师 解答

2024-01-30 11:02

回复错了
二级科目写福利费。

郭老师 解答

2024-01-30 11:02

和刚才的学员混了
他是筹建期的

静～sophia 追问

2024-01-30 11:03

老师，我是借管理费用，贷其他应付款-法人垫款，最后怎么转营业外收入呢，分录怎么做呢，谢谢老师

郭老师 解答

2024-01-30 11:03

借其他应付款、
贷营业外收入。

静～sophia 追问

2024-01-30 11:05

老师， 是月末转营业外收入吗，谢谢老师

郭老师 解答

2024-01-30 11:05

随时可以转的，你不需要支付的，随时转就行。

静～sophia 追问

2024-01-30 11:07

老师，也是走账，食品和饮料，计入业务招待费可以吗，谢谢老师

郭老师 解答

2024-01-30 11:08

送给客户的，可以的。

静～sophia 追问

2024-01-30 11:11

老师，日用品计入福利费，借管理费用-福利费贷其他应付款 -法人垫款，然后借其他应付款-法人垫款 贷营业外收入，就做这两个分录就可以了吗，谢谢老师

郭老师 解答

2024-01-30 11:13

你好，福利费需要通过应付职工薪酬，按照我上面的来写，必须经过应付职工薪酬的。

静～sophia 追问

2024-01-30 11:14

老师，服装鞋帽也是走账，不知道具体用途，我也计入福利费，通过应付职工薪酬可以吗，谢谢老师

郭老师 解答

2024-01-30 11:19

可以的，可以这么做的。