原材料明细科目暂估错了

刘老师

职称：中级会计师

2015-11-15 21:14

上个月暂估的时候明细科目弄错了，这个的暂估要怎么弄啊，还有这个月实际收到的发票的金额大于上个月暂估的金额
本月
   借：原材料-A 1000
      贷：应付账款-暂估 1000
  借：生产成本 1000
     贷：原材料-A 1000
次月收到发票，实际为B材料
   借：原材料-B 1010
      货：应付账款 1010

刘老师解答

2015-11-15 21:16

把上个月的冲回，再入正确的就好了

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