在执行集团公司内部控制审计时，对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程，下列做法中，正确的有（　　）

朱飞飞老师

职称：中级会计师

2024-02-21 20:28

同学，你好，这个题应该选择ABCD，对于内部控制可能存在重大缺陷的领域，注册会计师应给予充分的关注。例如：（1）对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作（选项A）；（2）在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制（选项D）；（3）选择更多的组成部分进行测试（选项B）；（4）扩大相关内部控制的控制测试范围（选项C）等。

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