收到客户开给我们的销项负数发票了，我这个有二联，要怎么处理？对方开的是红字发票

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-03-29 11:37

开的负数发票也要认证？

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-03-29 11:39

那我可以在网上直接勾选吗

邹老师 解答

2018-03-29 11:39

你好，是的，认证了冲销当月进项税额

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-03-29 11:41

我在网上勾选没查到对方开给我们的负数发票

邹老师 解答

2018-03-29 11:44

你好，对方是在联网的状态下开具的发票吗？

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-03-29 11:47

是这种

邹老师 解答

2018-03-29 11:48

你好，负数发票是这样开具 
但是对方是联网的状态下开具的发票吗

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2018-03-29 14:30

老师，我刚打电话问了税务局的，税务 局说不用认证，只要在做账的时候做进去就行了。那我分录是不是这样做 
借：应收账款----某单位（红字） 贷： 主营业务收入（红字） 应交增值税--应交增值税销项（红字

邹老师 解答

2018-03-29 17:58

你好，你所做分录是收入负数分录这样处理 
购进负数 是 借；应付账款等科目  贷；管理费用等科目   应交税费（进项税 额）