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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-03-30 09:27

你好，你当时是把销项税额写成了进项税额贷方？

叶林 追问

2018-03-30 09:28

是的。本应该是贷方的销项税，结果我写成进项税

邹老师 解答

2018-03-30 09:28

借；应交税费（进项税额）   贷；应交税费（销项税额） 
你好，做这个调整分录就是了

叶林 追问

2018-03-30 09:29

税款已在1月份缴纳，没有错误

邹老师 解答

2018-03-30 09:31

你好，在你之前分录的基础上做这个调整分录就是了

叶林 追问

2018-03-30 09:35

好的，谢谢

叶林 追问

2018-03-30 09:38

跨年了不影响吧？我现在1月份的分录作调整可以吧？

邹老师 解答

2018-03-30 09:47

你好，不影响的，做上面的调整分录就是了

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2020-01-08 10:41:43
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