送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-02-27 10:06

你好!你已经认证了吗

小鱼 追问

2024-02-27 10:08

没有做抵扣认证

宋生老师 解答

2024-02-27 10:09

你好!这个比如借,原材料,应交税费,应交增值税,待认证进项税贷,应付账款。

小鱼 追问

2024-02-27 10:11

什么意思?这么多科目,什么意思?比如原材料,分录麻烦给一下?

小鱼 追问

2024-02-27 10:13

借:原来料
    应交税费-应交增值税-待认证
   贷:应付账款

宋生老师 解答

2024-02-27 10:14

你好!借,原材料,
应交税费-应交增值税-待认证进项税
贷,应付账款

小鱼 追问

2024-02-27 10:14

次月待认证的增值税,需要认证,怎样做分录?

宋生老师 解答

2024-02-27 10:14

你好!借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应交税费-应交增值税-待认证进项税

小鱼 追问

2024-02-27 10:15

借:应交税费-应交增值税-进项
   贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税

宋生老师 解答

2024-02-27 10:15

你好!是呃,就是这样了

小鱼 追问

2024-02-27 10:16

好的明白了,谢谢

宋生老师 解答

2024-02-27 10:17

你好,不用客气的了。

小鱼 追问

2024-02-27 13:16

老师,预缴增值税怎么写分录啊?

小鱼 追问

2024-02-27 13:20

次月冲抵预缴的怎么做分录

宋生老师 解答

2024-02-27 13:33

你好!借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款

借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款

小鱼 追问

2024-02-27 14:15

谢谢
老师。

宋生老师 解答

2024-02-27 14:15

你好!不用客气的了

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相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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