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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2024-02-28 16:42

你好，这个固定资产处理完毕了吗？

心灵美的柠檬 追问

2024-02-28 16:44

要处理已经处理目前账上还有其他固定资产 发票都开出去了  款也收到了

郭老师 解答

2024-02-28 16:45

借利润分配未分配利润，贷固定资产清理。

心灵美的柠檬 追问

2024-02-28 16:47

不用以前年度损益调整吗  23年的汇算清缴要在哪张表上调整吗

郭老师 解答

2024-02-28 16:49

小企业会计准则用利润分配未分配利润，企业会计准则用以前年度损益调整，你看一下你用的是哪一个转则做账。

郭老师 解答

2024-02-28 16:50

你销售出去的固定资产有发票的情况下，105090这个表格里面填写可以抵扣的。

心灵美的柠檬 追问

2024-02-28 17:09

借：固定资产清理 贷：以前年度损益调整   这样才平老师，这个凭证做的对吗

郭老师 解答

2024-02-28 17:12

你好，你看下之前是在贷方有余额吗？

心灵美的柠檬 追问

2024-02-28 18:36

之前年度有余额谢谢

郭老师 解答

2024-02-28 18:38

之前有贷方余额的可以。

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相关问题讨论
您好 您分录写反了吧？ 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产
2020-01-05 13:55:00
同学你好，这个是需要的，等于说是处置固定资产，这个要进入固定资产清理。
2022-09-24 12:39:30
学员您好，是的，对的
2022-09-24 12:51:03
因为清理的时候借：固定资产清理 累计折旧 贷固定资产，固定资产清理反应的是按账面价值结转的待清理的固定资产，某种意义上来说也是固定资产的一种存在形式，所以加进去一并反应。
2020-02-18 12:35:44
你好 资产负债表中只有固定资产和固定资产清理，那这几年的固定资产是原值吗？——没有理解您的意思呢 净值是用固定资产-固定资产清理吗？——净值是固定资产原值-累计折旧
2020-06-03 11:44:53
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