送心意

颜老师

职称,中级会计师,初级会计师

2018-03-31 11:10

差额入到营业外支出  借  销售费用 快递费  10691.51   进项税  641.49   营业外支出 891     贷 银存 12224

小芬 追问

2018-03-31 11:16

老师:925赔偿的怎么做账的?

小芬 追问

2018-03-31 11:16

就是快递费中发生的赔偿

颜老师 解答

2018-03-31 11:19

@小芬:是快递公司给你们的赔偿?

小芬 追问

2018-03-31 11:21

是的,老师

颜老师 解答

2018-03-31 11:24

@小芬:快递公司赔你们的 你们需要赔给客户或者其他人吗? 需要的话就借  银存  贷 其他应付款  
不需要付给其他人  借  银存  贷  销售费用-快递费

小芬 追问

2018-03-31 11:26

是快递公司赔给我公司的,不是个人?

小芬 追问

2018-03-31 11:29

我的做法是891的支出直接计入销售费用,为没有开票的支出,进项税金额不变,这样可以吗?

颜老师 解答

2018-03-31 11:32

@小芬:可以的。冲减销售费用也行

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