我3月计提了水电费，但是3月收到的有一家公司比计提的多给了几角钱，有一家公司比计提的少给了钱，我怎么做账啊？

会计学堂辅导老师 追问

2018-04-02 09:16

那如果发票金额大于报销人的报销金额这个怎么处理呢？

邹老师 解答

2018-04-02 09:17

你好，补计提之前的水电费分录就是了

会计学堂辅导老师 追问

2018-04-02 09:20

如果发票金额大于报销人的报销金额这个怎么处理呢？老师

邹老师 解答

2018-04-02 09:21

你好，补计提 
借；制造费用等科目  贷；其他应付款等科目

会计学堂辅导老师 追问

2018-04-02 09:42

报销人不要了

邹老师 解答

2018-04-02 09:43

你好，不要了就需要把其他应付款转为营业外收入的

会计学堂辅导老师 追问

2018-04-02 09:48

我这边之前考虑了，会计主管说不行，让我自己想办法

邹老师 解答

2018-04-02 09:49

你好，具体是什么考虑了说不行

会计学堂辅导老师 追问

2018-04-02 09:57

之前的水电费计入管理费用坏账准备也不行，说自己想办法，什么都不说反正

邹老师 解答

2018-04-02 09:59

你好，如果是管理部门用的是可以计入管理费用的 
车间用的计入制造费用核算

会计学堂辅导老师 追问

2018-04-02 10:02

是多收和少收了的那个

邹老师 解答

2018-04-02 10:03

你好，多了就计提，少了就冲销就是了