小规模季度收入不足9万免征增值税，主表这个收入填在哪里呀，是计税依据栏还是税款计算栏？

完善 追问

2018-04-02 15:44

老师，填完后本期应补退税额怎么还有呢

宋生老师 解答

2018-04-02 15:47

你好！你有代开的发票？

完善 追问

2018-04-02 15:49

没有，在表中，本期预缴税额 是0，本期应补退税额有数，这样对吗，

宋生老师 解答

2018-04-02 15:49

你好！你能截个图来看吗

完善 追问

2018-04-02 15:58

老师怎么上传不了图片呀？https://qn3.acc5.com/9217144_5ac1e231dde52.png

完善 追问

2018-04-02 16:15

老师应该怎样填写呢

宋生老师 解答

2018-04-02 16:24

你好！你把税额填入本期应纳税额减征额。