我公司去年重复抵扣了一张发票，但是财务账只做了一次，只是税务平台抵扣了两次。现在税局要求做进项税转出并交了税，想请教下这笔账分录怎么做？进项税额转出的借方应该做什么科目。

王晓晓老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2024-03-07 20:15

账务只抵扣一次，那这次账务不需要处理呀

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精选问题

老板要搞个知识产权使用费的合同专利使用费和商问

专利使用费合同需要缴纳印花税，商标使用费合同通常不需要缴纳印花税。具体如下：专利使用费是否缴纳印花税：需要缴纳印花税。适用税目：若为专利实施许可合同，属于 “产权转移书据” 税目；若为专利申请权转让、非专利技术转让所书立的合同，适用 “技术合同” 税目。税率：“产权转移书据” 和 “技术合同” 的印花税税率目前均为万分之三。商标使用费是否缴纳印花税：一般情况下，商标使用许可合同无需缴纳印花税。因为印花税法针对 “商标” 规定的征税范围是 “商标专用权” 的转让，而商标使用许可合同仅授予他人使用商标的权利，未发生商标权的转让，不属于印花税应税凭证。适用税目：无。税率：无。答
老师，缴纳税款找不到入口，可以指导一下吗问

哪个税种缴纳税款？答
做收汇核销，没有全部完成收汇，这种情况需要写情况问

您好，没有全部完成收汇，也要写说明的答
以权益结算的股份支付会引起所有者权益发生变动问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
我在国网工作，填写电费往来对账函的时候写错了一问

公司的名称不能错误，其他知道什么回事就行答

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