我公司上月收到一张专票，已进行抵扣，但对方发现多开了15000元，这个月又开了张红字发票过来了，我该怎么做帐呢？

我公司上月收到一张专票，已进行抵扣，但对方发现多开了15000元，这个月又开了张红字发票过来了，我该怎么做帐呢？

答： 你好，开具负数发票，做购进相反分录就是了

我单位上月收到一张专票，已认证并抵扣了，当月对方发现票开错了，就开了一张红字的，又重新开具了一张专票，我应该怎么做账务处理?

答： 你好，红冲，做之前的相同会计分录，金额全部红字。 然后按正确的发票查询做账。 次月申报增值税时在附表二填进项税额转出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上个月收到一张专票，已经认证了，但是因为对方开错了，本来不该开给我公司，就开了一张红字发票。账务怎么处理呢

答： 你好，蓝字发票正常做账， 红字发票冲红蓝字发票的金额，其中红字发票的应交税费-进项税额要改为贷应交税费-进项税额转出，