您好！老师，我先问一下公司走破产清算资料到了税局，税局要求申报年报，这需要注意什么呢？税务主要涉及哪些方面呢？有些费用一直没开票一直挂着预付款有问题吗

周玉香 追问

2024-03-13 13:45

时间发生了但是调整的话好像汇算清缴表里没有地方可填

郭老师 解答

2024-03-13 13:46

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

周玉香 追问

2024-03-13 13:48

明白了，就是现在公司走破产清算税局要求申报年报这个需要注意什么吗？破产清算流程什么的呢

郭老师 解答

2024-03-13 13:49

这个年报和你平时做年报是一样的，你先调整你的财务报表，你所有的资产都需要清零。如果有盈利的需要正常交税，亏损的不用交税。

周玉香 追问

2024-03-13 13:54

那我这个费用挂了预付款也算资产了是不是不调成费用就会有影响

郭老师 解答

2024-03-13 13:55

你好，这个具体的是什么业务？如果对方给你提供了货物或者是服务，你可以做成本费用的。