老师，请教一下专项附回扣除的填 法

微信用户 追问

2024-03-14 09:39

老师，我们财人员在电脑自然人扣缴端好操作吗？

郭老师 解答

2024-03-14 09:40

可以的，但是需要他填写个人的信息啊，你得把打印出空表来。

微信用户 追问

2024-03-14 09:41

老师，那是不是很麻烦啊

郭老师 解答

2024-03-14 09:42

对的，是的，不如个人自己填写好。

微信用户 追问

2024-03-14 12:51

老师，物业费的发票是不是没有规格型号、单位、数量和单价呢？

郭老师 解答

2024-03-14 12:52

服务类的，有就填写，没有的不用填写。

微信用户 追问

2024-03-14 12:57

老师，我们公司是一般纳税人，不过3月份才正式营业，暂时还没有业务，物业公司开的是普票，是不是我可以要求对方开专票？一共4仟多元一年？

郭老师 解答

2024-03-14 13:05

可以的，可以这么做的。

微信用户 追问

2024-03-14 13:20

老师，我问了一下，说这个物业费是从23.11.1-24.10.31一年的，但我这个公司和房东签的协议是24.3.1日开始的，这可怎么处理呀

郭老师 解答

2024-03-14 13:28

那就是之前的不给开发票还是怎么了？

微信用户 追问

2024-03-14 13:36

老师，现在这张开过来没备注日期的发票，听物业那边解释说就是从23.11.1-24.10.31一年的费用。应该说物业房东结算是这个日期，但现在把发票开给我们了，我们跟房东签的日期是3.1日开始算房租。因为房东也是我们公司股东，公司是从23.11月份开始装修的，也就是说从23.11.1-24.2.29这期间没有算房租。但物业费肯定要从我们公司出的，我 这个账不知道怎么处理

郭老师 解答

2024-03-14 13:37

拍的那一部分，你们支付了，没有支付了你就做，没有支付的话你就不要做，只做你们自己使用的那一部分。

微信用户 追问

2024-03-14 13:37

老师，这个物业费需要摊销吗？

郭老师 解答

2024-03-14 13:38

没有跨年，金额不大的，可以不用摊销

微信用户 追问

2024-03-14 13:44

老师，说是日期是从23.11月开始到24.10.31日结束的，应该是跨年了，这个账怎么处理，一共4仟多元

郭老师 解答

2024-03-14 13:46

借预付账款贷银行
然后按月借管理费用等
贷预付账款

微信用户 追问

2024-03-14 13:48

老师，这个金额也要按月摊销，不能一次性计入到管理费用对吧

郭老师 解答

2024-03-14 13:51

你好，当年的金额不大的，你可以一次做，如果金额比较大的，你可以分开，跨年的话一定分开，比如今年是100，明年是20，你这个对方给你开了120的发票，你可以今年做一百一次做，然后明年一次做20。

微信用户 追问

2024-03-14 14:04

老师，那这个收费日期是23.11.1的，是不是就表示23年有两个月是要计费用的，我现在是不是要把这个发票上的金额除以12个月，从而算出23年两个月的费用，然后做个账务处理啊

郭老师 解答

2024-03-14 14:05

是的，对的，是这么做的。