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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-04-04 09:20

借；本年利润   贷；管理费用等科目 
借；主营业务收入  等科目  贷；本年利润

蕾蕾 追问

2018-04-04 09:57

3月31号的账是4月1号做的，也是这样结转吗？ 
3月底的全部结转了

邹老师 解答

2018-04-04 09:58

你好，在3月底就需要完成损益科目的结转的

蕾蕾 追问

2018-04-04 10:03

那我3月31号的账是4月1号做的，没结转到，这个要怎么办？

邹老师 解答

2018-04-04 10:08

你好，只能是补做上面的结转分录了

蕾蕾 追问

2018-04-04 10:19

怎么做？是做凭证吗？

邹老师 解答

2018-04-04 10:20

借；本年利润 贷；管理费用等科目 
借；主营业务收入 等科目 贷；本年利润 
你好，补做这个结转分录就是了

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相关问题讨论
借；本年利润 贷；管理费用等科目 借；主营业务收入 等科目 贷；本年利润
2018-04-04 09:20:32
您好 借：本年利润 贷：管理费用 销售费用 主营业务成本等 借：主营业务收入 其他业务收入 贷：本年利润
2019-03-08 11:01:04
您好，不对的，损益类科目结转本年利润也要记账凭证的，只是不用原始凭证。
2016-11-01 10:31:54
你好 你说下 你具体是怎么做错了 。是2020年的账务处理 嘛 ？ 没有跨年的话 你可以直接调整的
2020-07-16 09:16:57
你好 软件 没有设置自动结转就要手工 填写结转
2020-03-18 08:49:31
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