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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-04-04 15:45

你好，应该填9618.12才对，是不含税金额填

油菜花蜜蜂 追问

2018-04-04 15:59

老师，时间过了，我填错了，怎么办？

吴月柳 解答

2018-04-04 16:06

这样你就多交税了，你咨询下专管员还能不能撤销重报

油菜花蜜蜂 追问

2018-04-04 16:07

吴老师，是小规模的，是免征税的

吴月柳 解答

2018-04-04 16:09

那你在汇算清缴时把这部分收入加上去交企业所得税，这样企业所得税的收入与增值税的申报表才一致

油菜花蜜蜂 追问

2018-04-04 16:11

我的凭证是对的，我汇算清缴要加吗？

吴月柳 解答

2018-04-04 16:13

要加，不然报表就对不上了，反正金额不大

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相关问题讨论
你好，应该填9618.12才对，是不含税金额填
2018-04-04 15:45:40
你好，根据你提供利润表，是这样填写
2018-07-04 09:00:20
图1填写错了，不含税金额，不是含税金额
2019-07-08 21:04:59
看了下并没有问题。你这个没有发生多少业务，应该是刚成立的企业 只要业务处理没问题，报表也不会有问题的
2018-01-08 16:12:13
你好，表格数据是没问题的
2019-10-15 11:01:15
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